การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. การดำเนินงาน
1. คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) | ดาวน์โหลด | |
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) |
ดาวน์โหลด | |
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 | ดาวน์โหลด | |
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 | ดาวน์โหลด | |
5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร | ดาวน์โหลด | |
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 | ดาวน์โหลด | |
7. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 |
ดาวน์โหลด | |
8. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ_เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (Pdf) |
ดาวน์โหลด |
2. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย
1) แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย
1. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
2. ตาราง Risk Matrix และ การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) | ดาวน์โหลด |
3. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
**กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และที่ ubuplanning@ubu.ac.th **
1. บันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว334 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กำหนดส่งภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566) | ดาวน์โหลด |
2. แบบฟอร์ม จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Excel) | ดาวน์โหลด |
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำของคณะ/หน่วยงาน จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยก่อนจัดส่งมายังกองแผนงาน
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาส 1,2,3,4) (Xlsx) **กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 1 2 3 4** |
|
3. แบบฟอร์ม การประเมินระดับความเสี่ยงของประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาส 3,4) เพิ่มเติม (Xlsx) **สำหรับไตรมาส 3 กำหนดให้จัดส่งเพิ่มเติมภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2566** และไตรมาส 4 กำหนดให้จัดส่งพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส |