การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การดำเนินงาน
1. คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) | ดาวน์โหลด | |
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) |
ดาวน์โหลด | |
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 | ดาวน์โหลด | |
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 |
ดาวน์โหลด | |
5. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร | ดาวน์โหลด | |
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 | ดาวน์โหลด | |
7. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 25 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 |
ดาวน์โหลด | |
8. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565** ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ในประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ประเด็น คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง |
ดาวน์โหลด | |
9. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. 2565 - 2566 (pdf) | ดาวน์โหลด | |
2. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย
1) แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย
1. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
2. ตาราง Risk Matrix และ การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) | ดาวน์โหลด |
3. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
**กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และที่ ubuplanning@ubu.ac.th **
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาส 2,3,4) (Xlsx) **กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส 1 2 3 4** |
ดาวน์โหลด |
1. แบบฟอร์ม จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Excel) กำหนดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และที่ ubuplanning@ubu.ac.th ** | ดาวน์โหลด |
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำของคณะ/หน่วยงาน จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยก่อนจัดส่งมายังกองแผนงาน
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ สิ้นไตรมาส 2,3,4) (Xlsx) **กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส 2 3 4** |
|