1. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. 2564 - 2565 (pdf) | ดาวน์โหลด |
2. คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf) | ดาวน์โหลด |
3. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งคู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564 (pdf |
ดาวน์โหลด |
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 | ดาวน์โหลด |
5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 |
ดาวน์โหลด |
6. แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ดาวน์โหลด |
2. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย
1) แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย
1. แบบฟอร์มขั้นการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย | ดาวน์โหลด |
2. ตาราง Risk Matrix และ การแปลความหมายของระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) | ดาวน์โหลด |
3. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง | ดาวน์โหลด |
**กำหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และที่ ubuplanning@ubu.ac.th **
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (ณ สิ้นไตรมาส 2,3,4) (Xlsx) **กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส 2 3 4** (สำหรับไตรมาส 2 กำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2564) |
ดาวน์โหลด |
1. แบบฟอร์ม จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Xlsx) (กำหนดส่งภายในวันที่ 8 มกราคม 2564) |
ดาวน์โหลด |
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ สิ้นไตรมาส 2,3,4) (Xlsx) **กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส 2 3 4** (สำหรับไตรมาส 2 กำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2564) |
|