 |
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ||
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
|
|
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ||
| มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
|
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
||||||||
| หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||||||||
| ประเด็นความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | การประเมินความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต | ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | ||
|
โอกาสเกิดความเสี่ยง (ระดับ 1 – 5) |
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร (ระดับ 1 – 5) |
ผลคูณ / ระดับความเสี่ยง |
||||||
| ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
ดำเนินงานตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัตงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 2. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักอักษณ์ 4. จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง |
ระดับ 3 | ระดับ 2 |
ปานกลาง (Medium) |
1. ดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี พ.ศ. 2560 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรมการ 4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 6. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักอักษณ์ 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง |
1. ระดับ 1 มีแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ระดับ 2 ดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ 3. ระดับ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4. ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณา 5. ระดับ 5 นำเสนอการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสำนัก |
ระดับ 5 ข้อ | งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |